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活动公告

普洱市文学艺术界联合会整体支出绩效自评报告

日 期:2018-09-21 10:11:29     来 源:本站原创     作 者:管理员     点击率:1272

一、部门基本情况

(一)部门概况

1.主要职能。普洱市文学艺术界联合会是中共普洱市委领导下的团结和带领全市文艺工作者繁荣社会主义文艺的群众团体,是党和政府联系广大文学家、艺术家和其他文学艺术工作者的桥梁和纽带,正处级。

2.机构情况。普洱市文学艺术界联合会机关设4个内设机构(正科级),内设机构分别是:办公室、组联科、文产科、创研科。

3.人员情况。普洱市文学艺术界联合会2017年末实有人员编制11人。事业编制11人(含参公管理事业编制11人),事业人员10人(含参公管理事业人员10工勤人员1人)。

离退休人员7人。其中:离休0人,退休7人。

(二)部门绩效目标的设立情况

普洱市文联设立整体绩效目标依据充分,符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,符合部门制定的中长期实施规划,有利于促进事业发展;设定的绩效指标清晰、细化、可衡量,与部门年度的任务数或计划数相对应,与本年度部门预算资金相匹配;三公经费预算及执行合理。

(三)部门整体收支情况

2017年部门预算总收入256.69万元,其中:基本支出151.69万元,占总支出的59%,项目支105万元,占总支出的41%。按支出功能科目分类,支出分别列,其本支出:一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)支出108.59万元,主要反映工资福利支出、公用经费支出。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出0.55万元,主要用于反映退休人员的公用经费支出。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出17.7万元,主要用于反映基本养老保险缴费支出。医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出8.52万元,主要用于反映公务员基本医疗保险缴费支出。医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出3.92万元,主要用于反映公务员医疗补助缴费支出。医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)支出0.92万元,主要用于反映工伤、生育、大病保险缴费支出。住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出11.49万元,主要用于反映住房公积金缴费支出。项目支出:一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)支出50万元,主要反映下属15个协会工作经费支出20万元、创建少数民族文学创作(普洱)基地经费支出20万元、普洱少数民族青少年作家讲习班经费支出10万元。文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项)支出30万元,主要用于反映文学精品创作培训、扶持经费支出10万元;文艺家采风写生笔会创作经费支出20万元。文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)出版发行(项)支出25万元,主要用于反映《太阳河》杂志办刊经费的支出

(四)部门预算管理制度建设情况

普洱市文学艺术界联合会预算管理实行集体决策、标准统一、分级执行的层级管理形式,具体划分为预算决策机构、预算日常管理机构及内部预算实施机构三个层次的预算管理组织体系。制度了《预算业务控制制度》,从预算编审(主体、范围、原则)、预算审核、预算上报、预算审核、预算批复、预算执行、预算考核等方面进行严格把关,避免预算编制不科学、不合理等现象发生。

二、绩效自评工作情

(一)绩效自评目的

进一步加强预算管理,树立讲绩效、重绩效、用绩效的理念,优化资源配置,提高财政资金使用绩效,提升科学精细化管理水平。进一步强化项目绩效目标管理,推进项目支出标准体系建设量化项目支出标准,推进预算编制的精细化。

(二)自评指标体系(祥见附件4

(三)自评组织过程

1.前期准备

成立普洱市文联绩效自评领导小组,结合评价内容,制定省文联项目绩效自评工作方案,做到有计划,有安排,扎实开展自评工作。

2组织实施

按照市财政局项目支出绩效评价指标体系,召开各业务室负责人会议,下发市文联绩效自评工作方案,各业务室对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。自评领导小组根据自评情况进行重点检查和抽查,对自评不合格的项目返回重新自评

三、评价情况分析及综合评价结论

2017年,普洱市文联突出抓改革强监管促发展,各方面工作稳步推进,主要绩效如下:

1.下属15个协会工作经费20万元。主要用于保证机关下属15个协会正常工作开展与运转,主要支出包括:印刷费、办公费电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、物业管理费、环境绿化、保洁、其他商品和服务支出等使协会工作走上经常化、制度化,保证创作和文艺活动处于常态化

2.中国少数民族文学创作(普洱)基地专项经费20万元。主要用于举办创作笔会、搭建宣传平台、扶持重点项目、培训少数民族作家、举办全国性研讨会、出版普洱作品专集等创建工作年多来,帮助十多位本土作家创建出版作品一千多万字,结集出版文学作品十多部。经费主要支出包括:印刷费、办公费电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、因公出国(境)费用、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、其他商品和服务支出等

3.普洱少数民族青少年作家讲习班经费10万元。根据市委下发的《中共普洱市委关于加强和改进新形势下文联和文艺工作的实施意见》(普发〔201317号)文件,对文化人才队伍建设提出了明确的要求,市文联决定依托普洱学院,常年开办普洱少数民族青少年作家讲习班经费主要支出包括:印刷费、办公费电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、因公出国(境)费用、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、其他商品和服务支出等

4.文艺家采风、写生、笔会、创作经费20万元。为认真贯彻落实十八届四中、五中、六中全会精神以及习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话精神,围绕天赐普洱 世界茶源大品牌的打造,组织艺术家深入基层开展采风、笔会、创作等活动,鼓励支持艺术家多出作品、出精品,为繁荣和发展普洱文艺事业做出新的更大的贡献是社会和时代赋予文联的神圣使命。经费主要用于文艺家采风写作工作经费支出包括:印刷费、办公费电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、因公出国(境)费用、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、其他商品和服务支出等

5.文艺精品创作扶持、举办系列公共文化作品展经费10万元。深入实施文化精品工程,着力打造和推出反映普洱题材的有影响力的一部电影、一部电视剧、一组丛书、一批歌曲、一台节目、一个节庆的六个一工程。建设普洱本土文艺家平台,培养普洱文艺人才经费主要用于文学精品创作培训、扶持工作经费主要支出包括:印刷费、办公费电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、因公出国(境)费用、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、其他商品和服务支出等

6.《太阳河》杂志办刊经费25万元。根据200912月普洱市第二届人民政府第六次常务会议纪要第六期和市委常委、宣传部长的批复,在《普洱》杂志正刊划归市政府主管后,市文联继续以《普洱》杂志副刊形式出版刊物。为适应普洱经济社会发展的需要,并报经省新闻出版局批准,自2011年起,由每年出版4期增加为6期,属正常发行的双月刊。经费主要用于《太阳河》杂志的办刊发行,主要支出包括:印刷费、稿费、邮寄费、编审费。

四、存在的问题和整改情况

存在问题:一是思想认识待提升。当前个别室对评价工作的重视程度还不够,平时不注重收集资料建立工作台账,主要由于评价结果和预算安排尚未密切挂钩。二是可操作性待增强。我会预算支出项目更注重社会效益和长期效益,绩效指标制定和绩效评价有一定难度。三是成果应用待加强。绩效评价结果作为预算分配或调整的重要依据目前尚未执行到位。

整改措施:一是加强宣传培训,进一步统一认识,充实业务知识。二是逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面,探索实施单位整体支出绩效目标管理,施行整体支出评价。在项目绩效评价方面,逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比。三是加强评价指标体系建设。汇总梳理以前年度制定的指标,将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库;搜集整理先进省市制定出台的指标,进一步充实完善个性指标库;建立指标更新机制,将以后年度新制定的指标及时纳入指标库,做到随时更新、完善。四是积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度,进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制,将绩效结果向社会逐步公布,进一步增强单位的责任感和紧迫感。

五、绩效自评结果应用

将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据,将一些绩效评价结果不好的项目取消,对执行不力的单位的预算要进行相应削减,切实发挥绩效评价工作的应有作用。同时将自评结果与室、干部职工个人年终考核相结合,作为年终考核述职述廉的一部分内容。

六、主要经验及做法

近年来,在市委、市政府的大力推动下,普洱市文联转变管理理念,加强预算绩效管理制度建设,认真编制预算支出绩效目标,积极开展绩效评价,预算绩效管理取得一定成效。

普洱市文联按照绩效公开的有关部署要求,积极推进预算绩效信息公开工作,充分利用网络等现代传媒手段,多途径、多渠道的宣传绩效文化,利用网络定期进行预算绩效管理信息公开,不断提高管理效率,增强执行力和公信力。

七、其他需说明的情况

普洱市文联将加强日常监督,强化绩效管理考核结果的运用,确保财政资金使用最大化,发挥最优绩效。

普洱市文学艺术界联合会

2018920

 

附件5普洱市市级部门项目支出绩效自评报告1

附件5普洱市市级部门项目支出绩效自评报告2

附件5普洱市市级部门项目支出绩效自评报告3

附件5普洱市市级部门项目支出绩效自评报告4

附件5普洱市市级部门项目支出绩效自评报告5

附件5普洱市市级部门项目支出绩效自评报告6

附件5普洱市市级部门项目支出绩效自评报告7

附件5普洱市市级部门项目支出绩效自评报告8

附件5普洱市市级部门项目支出绩效自评报告9

  

 

 

 

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